2024年1月29日在溫州市第十四屆人民代表大會第四次會議上
溫州市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2023年全市和市級預算執(zhí)行情況及2024年全市和市級預算草案提請審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2023年全市和市級預算執(zhí)行情況
2023年以來，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記考察浙江重要講話精神，在省委省政府和市委的堅強領導下，按照市十四屆人大三次會議明確的目標任務，錨定做大做強“全省第三極”，深入實施“八八戰(zhàn)略”，全面落實省委省政府關于三個“一號工程”和“十項重大工程”的決策部署，全力推動積極的財政政策加力提效，落實落細“8+4”經濟政策體系，主動服務和保障發(fā)展大局，全市和市級財政預算執(zhí)行情況良好，促進了經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.全市
2023年全市一般公共預算收入622.68億元，增長8.5%，完成預算的101.9%；加上轉移性收入965.55億元，收入合計1588.23億元。全市一般公共預算支出1175.94億元，剔除新增債券等一次性因素后，為1153.40億元，增長5.8%，完成預算的99.8%；加上轉移性支出412.29億元，支出合計1588.23億元。收支相抵，全市一般公共預算收支平衡（由于2023年省與市縣之間財力正在結算中，最終數(shù)據以實際結算數(shù)為準）。
2023年全市一般公共預算收支主要科目執(zhí)行情況。
主要科目收入：
主要科目支出：
2.市級
（1）市本級
2023年市本級一般公共預算收入138.90億元，增長10.3%，完成預算的103.5%；加上轉移性收入321.50億元，收入合計460.40億元。市本級一般公共預算支出168.23億元，剔除疫情防控保障等一次性因素后，為165.61億元，增長5.2%，完成預算的99.7%；加上轉移性支出292.17億元，支出合計460.40億元。收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡（由于2023年省與市、市與區(qū)之間財力正在結算中，最終數(shù)據以實際結算數(shù)為準）。
2023年市本級一般公共預算收支主要科目執(zhí)行情況。
主要科目收入：
主要科目支出：
（2）市級功能區(qū)
2023年溫州海洋經濟發(fā)展示范區(qū)、溫州灣新區(qū)（高新區(qū)、經開區(qū)）、溫州生態(tài)園等三個市級功能區(qū)（以下簡稱市級功能區(qū)）一般公共預算收入36.41億元，增長34.7%，完成預算的100.7%；加上轉移性收入19.99億元，收入合計56.40億元。市級功能區(qū)一般公共預算支出23.56億元，下降43.0%，完成預算的82.1%；加上轉移性支出32.84億元，支出合計56.40億元。收支相抵，市級功能區(qū)一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1.全市
2023年全市政府性基金預算收入1310.70億元，增長13.3%，完成預算的98.0%；加上轉移性收入664.10億元，收入合計1974.80億元。全市政府性基金預算支出1447.94億元，剔除新增債券等一次性因素后，為1043.44億元，增長9.6%，完成預算的95.7%；加上轉移性支出526.86億元，支出合計1974.80億元。收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。
2.市級
（1）市本級
2023年市本級政府性基金預算收入181.81億元，增長6.5%，完成調整預算的101.5%；加上轉移性收入378.71億元，收入合計560.52億元。市本級政府性基金預算支出133.31億元，剔除新增債券等一次性因素后，為129.71億元，下降3.0%，完成調整預算的97.0%；加上轉移性支出427.21億元，支出合計560.52億元。收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。
（2）市級功能區(qū)
2023年市級功能區(qū)政府性基金預算收入69.84億元，增長61.45%，完成調整預算的84.1%；加上轉移性收入58.93億元，收入合計128.77億元。市級功能區(qū)政府性基金預算支出102.72億元，增長72.5%，完成調整預算的83.3%；加上轉移性支出26.05億元，支出合計128.77億元。收支相抵，市級功能區(qū)政府性基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
1.全市
2023年全市社會保險基金預算收入426.76億元，增長3.1%，完成預算的101.3%。全市社會保險基金預算支出394.00億元，增長14.2%，完成預算的106.9%。收支相抵，全市社會保險基金預算本年結余32.76億元。根據規(guī)定，結余基金結轉下年繼續(xù)專款專用。
2.市本級
2023年市本級社會保險基金預算收入305.11億元，增長1.2%，完成調整預算的100.0%。市本級社會保險基金預算支出279.25億元，增長16.0%，完成調整預算的100.0%。收支相抵，市本級社會保險基金預算本年結余25.86億元。根據規(guī)定，結余基金結轉下年繼續(xù)專款專用。
（四）國有資本經營預算執(zhí)行情況
1.全市
2023年全市國有資本經營預算收入7.47億元，增長102.0%，完成預算的248.2%；加上轉移性收入0.49億元，收入合計7.96億元。全市國有資本經營預算支出3.91億元，增長177.6%，完成預算的215.2%；加上轉移性支出4.05億元，支出合計7.96億元。收支相抵，全市國有資本經營預算收支平衡。
2.市級
（1）市本級
2023年市本級國有資本經營預算收入1.40億元，增長4.7%，完成預算的118.0%；加上轉移性收入0.11億元，收入合計1.51億元。市本級國有資本經營預算支出0.50億元，下降30.7%，完成預算的72.7%；加上轉移性支出1.01億元，支出合計1.51億元。收支相抵，市本級國有資本經營預算收支平衡。
（2）市級功能區(qū)
2023年市級功能區(qū)國有資本經營預算收入0.16億元，下降56.3%，完成預算的94.8%，加上轉移性收入0.15億元，收入合計0.31億元。市級功能區(qū)國有資本經營預算支出0.05億元，下降24.9%，完成預算的19.6%；加上轉移性支出0.26億元，支出合計0.31億元。收支相抵，市級功能區(qū)國有資本經營預算收支平衡。
（五）2023年地方政府債務管理情況
1.債務限額
2023年省財政廳核定溫州市區(qū)地方政府債務限額1505.29億元，其中:一般債務限額226.70億元、專項債務限額1278.59億元。
2.債務余額
2023年末溫州市區(qū)地方政府債務余額1505.26億元，其中:一般債務226.69億元，占15.1%，較上年增加13.94億元；專項債務1278.57億元，占84.9%，較上年增加222.49億元。
3.債務變動情況
2023年溫州市區(qū)獲批地方政府債券366.37億元（一般債券26.20億元，專項債券340.17億元），其中再融資債券139.70億元，新增地方政府債券226.67億元。
新增地方政府債券分別用于保障性安居工程9.97億元，占4.4%；城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施0.20億元，占0.1%；交通基礎設施6.32億元，占2.8%；農林水利19.29億元，占8.5%；社會事業(yè)17.38億元，占7.7%；生態(tài)環(huán)保7.96億元，占3.5%；市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施165.09億元，占72.8%；新型基礎設施0.46億元，占0.2%。
4.債務償還情況
2023年市區(qū)共安排還本支出129.94億元，其中一般債務還本支出12.26億元，專項債務還本支出117.68億元。
二、2023年主要財政政策落實和重點工作情況
（一）堅持加力提效、發(fā)展優(yōu)先，持續(xù)推動經濟穩(wěn)進提質。聚焦經濟建設這一中心工作、高質量發(fā)展這一首要任務，有力有效落實積極的財政政策，不斷夯實回升向好的發(fā)展基礎。一是全力以赴爭要素。堅持“量質并舉、以質為先”，精細謀劃儲備債券項目，全市累計向上爭取新增地方政府債券636億元，新增政府債券總額度、專項債額度均居全省第一，支持全市實施政府投資項目452個。二是減稅降費添活力。全面落實“8+4”經濟政策體系，創(chuàng)新財稅惠企政策落實機制，及時足額落實減稅降費政策，全市全年為市場主體減負超350億元，用財政收入的“減法”換取市場活力的“乘法”；全面落實社保費緩繳和階段性降低失業(yè)保險費率，為全市企業(yè)減輕社保費負擔16億元。三是靶向施策增動能。高質量完成新一輪市級產業(yè)政策修訂工作，顆粒化重塑覆蓋5大產業(yè)、35個類別、371條政策項目的產業(yè)政策體系，更加聚焦符合高質量發(fā)展的優(yōu)質企業(yè)、重點項目及新賽道新領域。全市累計兌現(xiàn)獎補資金77.8億元，惠及企業(yè)3.8萬戶（次），有力推動重點企業(yè)做大做強、重點區(qū)塊提質增效、重點行業(yè)恢復增長。
（二）堅持科技創(chuàng)新、首位保障，積極撬動產業(yè)轉型升級。聚焦用好科技創(chuàng)新“八大抓手”，大力實施數(shù)字經濟創(chuàng)新提質“一號發(fā)展工程”，深化教育科技人才“三位一體”融合發(fā)展。一是優(yōu)化科創(chuàng)激勵體系。深入貫徹落實省“315”科技創(chuàng)新體系建設工程，迭代完善財政科技投入穩(wěn)定增長機制，全市科技支出43.8億元，同比增長15.3%。率全省之先創(chuàng)新出臺高校知識價值激勵政策，推動高校科研成果增長超20%、社會服務收入增長超140%，實現(xiàn)教育鏈到科創(chuàng)鏈、價值鏈的有效貫通。二是做強基金要素支撐。構建“1+1+1”新一輪500億元產業(yè)基金體系，打造千億產業(yè)基金集群，通過子基金投資及直接投資企業(yè)163家，撬動各類私募基金、社會資本投資238.6億元，有力支撐新舊動能加快轉化。溫州市獲評2023年最受投資機構歡迎的地市政府LP全國第15名。三是集聚人才智力引擎。全面落實“人才強市、創(chuàng)新強市”首位戰(zhàn)略，全市投入9.1億元支持高水平建設區(qū)域重要人才中心和創(chuàng)新高地，全力保障世界青年科學家峰會，加速匯聚“百萬人才聚溫州”強勁態(tài)勢。
（三）堅持深化改革、服務增值，支持打造最優(yōu)營商環(huán)境。深入實施營商環(huán)境優(yōu)化提升“一號改革工程”，全域推進增值化服務改革，促進企業(yè)降低成本、增加收益、強化功能、加快發(fā)展。一是貫通“一站兌付”增值服務鏈。創(chuàng)新打造“政策匹配”“資質測算”“免申即享”“跨年管理”等涉企政策兌付機制，進一步擴大惠企增值服務外延，打造了從匹配到兌付的一站式鏈條。2023年，匹配政策22.8萬次，服務企業(yè)和個人1.2萬戶（次）。二是深化“普惠發(fā)展”金融示范區(qū)。釋放中央財政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)政策紅利，全市普惠型小微企業(yè)貸款余額6111.5億元，同比增長21.24%，平均貸款利率降至4.45%。全面提升融資擔保服務質效，全市政府性融資擔保機構小微企業(yè)和“三農”融資擔保余額230億元。創(chuàng)新財政資金競存招標體系，推動信貸資源向民營和小微企業(yè)傾斜。三是豐富“支小助微”政策工具箱。全域實施政府采購預留份額、價格評審優(yōu)惠、降低投標成本等集成服務，最大限度支持中小企業(yè)參與政府采購，全市政府采購規(guī)模338億元，中小企業(yè)占比達92%。全省首創(chuàng)企業(yè)開辦首年免費基礎代理記賬服務，提供465萬元財政補助，篩選免費服務代理機構50家，惠及企業(yè)5661戶，節(jié)省企業(yè)成本1100萬元。
（四）堅持擴中提低、縮小差距，全域繪就共富美好圖景。把縮小“三大差距”作為主攻方向，學習運用“千萬工程”經驗，穩(wěn)扎穩(wěn)打推進共同富裕示范區(qū)建設。一是共建共享和美鄉(xiāng)村。全市“農林水”支出96.4億元，創(chuàng)成省級和美鄉(xiāng)村示范縣2個、省級特色精品村和未來鄉(xiāng)村104個。迭代應用財政資金“折股量化”成功經驗，引導多個村集體抱團連片式發(fā)展，2023年農村居民人均可支配收入提高至41622元，村集體經濟總收入、經營性收入分別增長13.0%、15.2%。二是兜準兜牢民生底線。深入推進低收入家庭綜合幫扶集成改革，發(fā)放補助資金12.4億元，支持提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準，惠及困難群眾10.3萬人（次），上架產業(yè)幫扶項目114個，幫扶1.9萬人（次）。堅持就業(yè)優(yōu)先，全市統(tǒng)籌1.3億元支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，發(fā)放3.5億元創(chuàng)業(yè)擔保貸款，帶動就業(yè)3.6萬人（次）。三是補齊共富交通短板。全市投入16.3億元用于山區(qū)5縣公路網和“四好農村路”建設，全面強化區(qū)域交通協(xié)同聯(lián)動，加速推進城鄉(xiāng)融合。投入2.5億元推進蒼泰高速、青文高速建設，金麗溫高速東延線建成通車。投入6.5億元支持泰順通用機場開工建設，推動溫州西部山區(qū)加快融入全省“空中1小時交通圈”。
（五）堅持民生優(yōu)享、普惠均衡，傾力護航幸福溫州建設。全市民生支出932.1億元，占一般公共預算支出比重的79.3%，辦好了一批群眾關切的民生實事，溫州連續(xù)五年獲評中國最具幸福感城市。一是“一老一小”全面保障。出臺一次性生育補貼發(fā)放辦法，投入1200萬元落實生育補貼發(fā)放，投入2600萬元擴大普惠托育服務資源，新增嬰幼兒托位2900個，支持溫州入選全國首批嬰幼兒照護服務示范城市；投入5億元支持養(yǎng)老服務體系革新，投入42.1億元支持城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險提標，支持獲批全國首個老年健康重點聯(lián)系城市。二是“教育高地”全域打造。統(tǒng)籌33.9億元助力溫州大學、溫州理工學院等高校實現(xiàn)跨越式發(fā)展，推進職業(yè)教育高地建設。投入52.7億元支持優(yōu)化基礎教育設施布局，新改擴建中小學、幼兒園203個。創(chuàng)新完善市屬公辦職業(yè)學校生均撥款機制，調整優(yōu)化財政職業(yè)教育投入結構，獲批全省唯一試點。三是“健康溫州”全力護航。投入7.5億元全力支持打造醫(yī)療高地，全市三甲醫(yī)院增至10家，建成二乙水平鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)醫(yī)院）10家、基層智慧健康站505家，全市國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前兩年覆蓋，醫(yī)療服務水平全面提升。
（六）堅持以賽賦能、以文鑄城，攻堅推動城市品質提升。迭代升級集中財力辦大事政策體系，加快推進都市區(qū)一體化，支持擦亮“一核十片”城市名片。一是傾心辦好亞運盛會。高標準推進“辦好一個會、提升一座城”，按照“節(jié)儉辦賽”要求精細化保障亞運經費，通過政府公物倉出借辦公物資495件，第一時間開通政府采購“綠色通道”，全力護航亞運項目賽事。持續(xù)釋放“亞運效應”，投入2611萬元打造“15分鐘體育圈”，建成百姓健身房65家、籠式足球場9塊、登山健身步道150公里。二是用心打造文化盛宴。投入20.7億元支持文化振興與都市振興互融共進，迭代創(chuàng)新流動書吧、城市書房、民辦博物館等文化設施扶持機制，持續(xù)打響溫州文博會、青燈市集等特色文化IP。投入1.4億元支持朔門古港遺址發(fā)掘保護，投入7.8億元打造溫州美術館等“十大文化新地標”，助力建設“15分鐘品質文化生活圈”，全方位做好以文鑄城興市文章。三是精心繪就城市盛景。堅持以“繡花功夫”精耕城市，出臺新一輪城市建設和管養(yǎng)體制配套文件，市本級籌集61.7億元加快推進都市區(qū)一體化，建成“精建精美”項目100個，杭溫高鐵全線完成鋪軌、市域鐵路S2線建成通車、S3線開工建設，實現(xiàn)空港、海港、陸港、信息港“四港聯(lián)動”，以財政支持“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”的實績實效，助力溫州入選國家級現(xiàn)代流通戰(zhàn)略支點城市。
（七）堅持改革破題、機制重塑，全面提升財政治理效能。著力推動治理方式、手段、機制系統(tǒng)性重塑，實施更深層次的預算管理改革，實現(xiàn)有限財政資源合理高效配置。一是零基預算走深走實。系統(tǒng)實施零基預算管理改革，印發(fā)《關于全面深化市本級零基預算管理改革的實施意見》，重塑能增能減、有保有壓的分配機制。進一步迭代黨政機關過緊日子機制，全市壓減非剛性、非重點項目支出6.5億元。二是預算績效剛性約束。全面深化預算績效管理改革，創(chuàng)新構建績效全周期跟蹤評價機制，有力督促資金投向更精準、使用更高效。創(chuàng)新政府投資項目績效管理機制，打造“1+N”政府投資項目綜合管理體系，市本級審核項目39個，核減投資金額8500萬元。三是資產管理提質增效。加強行政事業(yè)性國有資產盤活工作，“三倉融合”共享共用機制獲評全省行政事業(yè)性國有資產盤活優(yōu)秀實踐案例。探索研究數(shù)據資產等新形態(tài)國有資產管理，創(chuàng)新實現(xiàn)數(shù)據資產確認登記“全國首單”。
（八）堅持底線思維、除險保安，堅決筑牢財政安全根基。重塑財政風險防控體系，深度聚焦保平衡、穩(wěn)運行、守底線，實現(xiàn)全鏈條、全方位管控。一是堅決守牢運行風險基線。強化財政運行動態(tài)監(jiān)測和收支預判，常態(tài)化開展“三保”運行情況監(jiān)測，全市“三保”預算編制事前審核100%覆蓋，嚴格防范“三保”支付風險。二是堅決守牢債務風險防線。持續(xù)深化“一債一策、一地一案”化債行動，建立“一案一表”分月化債手冊，2023年全市超額完成年度化債任務，全市化債核查通過率達到100%。三是堅決守牢社保風險底線。加強社保基金征收管理，加大財政對社保基金補助力度，多渠道籌集社保風險準備金22.7億元，持續(xù)做大風險儲備“蓄水池”，有力防范化解支付風險。四是堅決守牢財經紀律紅線。大力開展“財會監(jiān)督年”專項行動，推進地方財經紀律重點問題、涉企補貼補助資金、中介機構執(zhí)業(yè)質量等專項整治檢查，累計發(fā)現(xiàn)問題321個，全面強化財會監(jiān)督震懾力。
與此同時，我們認真辦理人大代表建議和政協(xié)提案。2023年，市第十四屆人民代表大會第三次會議和市政協(xié)第十二屆第二次會議共提出與財政相關的建議提案344件，其中主辦件8件，內容涉及公共財政、政府投資、經濟建設、民生支出、資產管理、教育投入等多個方面。根據會議決議精神和建議提案辦理的有關要求，我們嚴格落實辦理責任，認真開展調查研究，主動、及時與代表委員溝通，不斷提高辦理工作質量，實現(xiàn)按時辦結率、面商率、滿意率“三個100%”。注重將代表建議和提案辦理與推進財政改革發(fā)展相結合，通過認真吸收借鑒和采納代表委員提出的意見建議，更好地優(yōu)化政策設計、推進財稅改革、完善財政管理。
這一年來取得的成績，是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果，是市委帶領全市人民感恩奮進、實干爭先的結果，是市人大、市政協(xié)有效監(jiān)督的結果。同時，我們也清醒地看到，在預算執(zhí)行和財政工作中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)，如經濟持續(xù)回升向好基礎還不夠穩(wěn)固，財政平穩(wěn)運行仍面臨較大壓力；債券還本付息壓力進一步加大；部門單位“花錢必問效，無效必問責”的理念尚未牢固樹立等。對此，我們將高度重視，認真研究，采取積極有力措施加以解決。
三、2024年預算草案
（一）2024年財稅經濟形勢分析
當前和今后一個時期，國際經濟循環(huán)格局將持續(xù)深度調整，發(fā)展形勢復雜多變的局面將延續(xù)，財稅收入可持續(xù)增長不確定性因素增加。但總的來看，機遇大于挑戰(zhàn)，有利因素強于不利因素，宏觀政策對經濟恢復提供有力支撐，社會預期逐步改善，支持高質量發(fā)展的積極要件不斷集聚增多，為全市經濟延續(xù)恢復發(fā)展態(tài)勢提供了有力支撐。我們要進一步增強信心和底氣，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，推動積極的財政政策適度加力、提質增效，統(tǒng)籌高質量發(fā)展和高水平安全，盡力而為、量力而行，提升財政資金效益和政策效能，切實保障各項重大決策部署落到實處。
（二）2024年預算編制指導思想
2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，是溫州“續(xù)寫創(chuàng)新史、走好共富路、爭創(chuàng)先行市”的再出發(fā)之年。按照省委、市委對經濟工作的總體部署以及財政改革總體要求，結合對2024年財政收支形勢的分析和預測，全市2024年財政預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大，中央、省市委經濟工作會議和全國全省財政工作會議精神，深入學習貫徹習近平總書記考察浙江重要講話和指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，圍繞構建新發(fā)展格局、推動高質量發(fā)展，加快構建具有溫州特色的現(xiàn)代財政體系，統(tǒng)籌推進三個“一號工程”，深入實施“十項重大工程”，全力保障“強城行動”，做大做強“全省第三極”，以財政的“穩(wěn)”“進”“立”為全省全市大局多作貢獻。
結合2024年經濟形勢分析和我市實際情況，2024年全市一般公共預算收入增幅目標初步安排建議與經濟增長基本同步。
（三）一般公共預算草案
1.全市
2024年全市一般公共預算收入預期660.02億元，增長6.0%；加上轉移性收入775.12億元，收入合計1435.14億元。擬安排全市一般公共預算支出1188.18億元，增長3.0%；加上預備費15.26億元、轉移性支出231.70億元，支出合計1435.14億元。收支相抵，全市一般公共預算收支預期平衡。
2024年全市一般公共預算收支主要科目情況。
主要科目收入預期情況：
主要科目支出安排情況：
2.市級
（1）市本級
2024年市本級一般公共預算收入預期147.20億元，增長6.0%；加上轉移性收入217.65億元，收入合計364.85億元。擬安排市本級一般公共預算支出173.06億元，增長4.5%；加上預備費2.30億元、轉移性支出189.49億元，支出合計364.85億元。收支相抵，市本級一般公共預算收支預期平衡。
2024年市本級一般公共預算收支主要科目情況。
主要科目收入預期情況：
主要科目支出安排情況：
（2）市級功能區(qū)
2024年市級功能區(qū)一般公共預算收入預期39.45億元，增長8.3%；加上轉移性收入16.85億元，收入合計56.30億元。擬安排市級功能區(qū)一般公共預算支出26.44億元，增長12.2%；加上預備費0.44億元、轉移性支出29.42億元，支出合計56.30億元。收支相抵，市級功能區(qū)一般公共預算收支預期平衡。
（四）政府性基金預算草案
1.全市
2024年全市政府性基金預算收入預期1175.47億元，下降10.3%；加上轉移性收入217.74億元，收入合計1393.21億元。擬安排全市政府性基金預算支出971.10億元，下降6.9%；加上轉移性支出422.11億元，支出合計1393.21億元。收支相抵，全市政府性基金預算收支預期平衡。
2.市級
（1）市本級
2024年市本級政府性基金預算收入預期111.18億元，下降38.8%；加上轉移性收入129.59億元，收入合計240.77億元。擬安排市本級政府性基金預算支出135.18億元，比上年調整執(zhí)行數(shù)下降3.2%；加上轉移性支出105.59億元，支出合計240.77億元。收支相抵，市本級政府性基金預算收支預期平衡。
（2）市級功能區(qū)
2024年市級功能區(qū)政府性基金預算收入預期106.16億元，增長52.0%；加上轉移性收入19.53億元，收入合計125.69億元。擬安排市級功能區(qū)政府性基金預算支出105.62億元，增長2.8%；加上轉移性支出20.07億元，支出合計125.69億元。收支相抵，市級功能區(qū)政府性基金預算收支預期平衡。
（五）社會保險基金預算草案
1.全市
2024年全市社會保險基金預算收入預期431.42億元，增長1.1%。擬安排全市社會保險基金預算支出406.27億元，增長3.1%。收支相抵，全市社會保險基金預算當年預期結余25.15億元。根據規(guī)定，結余基金結轉下年繼續(xù)專款專用。
2.市本級
2024年市本級社會保險基金預算收入預期312.20億元，增長2.3%。擬安排市本級社會保險基金預算支出299.15億元，增長7.1%。收支相抵，市本級社會保險基金預算當年預期結余13.05億元。根據規(guī)定，結余基金結轉下年繼續(xù)專款專用。
（六）國有資本經營預算草案
1.全市
2024年全市國有資本經營預算收入預期2.96億元，下降60.4%；加上轉移性收入0.63億元，收入合計3.59億元。擬安排全市國有資本經營預算支出2.25億元，下降42.4%；加上轉移性支出1.34億元，支出合計3.59億元。收支相抵，全市國有資本經營預算收支預期平衡。
2.市級
（1）市本級
2024年市本級國有資本經營預算收入預期1.39億元，下降0.7%；加上轉移性收入0.10億元，收入合計1.49億元。擬安排市本級國有資本經營預算支出0.98億元，增長95.1%；加上轉移性支出0.51億元，支出合計1.49億元。收支相抵，市本級國有資本經營預算收支預期平衡。
（2）市級功能區(qū)
2024年市級功能區(qū)國有資本經營預算收入預期0.05億元，下降71.6%；加上轉移性收入0.21億元，收入合計0.26億元。擬安排市級功能區(qū)國有資本經營預算支出0.24億元，增長358.2%；加上轉移性支出0.02億元，支出合計0.26億元。收支相抵，市級功能區(qū)國有資本經營預算收支預期平衡。
（七）2024年地方政府債務預算管理
2024年市區(qū)地方政府債務限額暫按2023年債務限額1505.29億元控制。同時已將86.63億元再融資債券編入年度預算。
（八）市人代會前安排的市級支出情況說明
根據《中華人民共和國預算法》第五十四條規(guī)定，預算年度開始后，市級預算草案在市人代會批準前，安排使用的支出，主要是參照上一年同期的預算支出數(shù)額安排必須支付的本年度基本支出和項目支出。
四、認真做好2024年財政改革和管理工作
（一）聚焦爭要素強支撐，全力筑牢經濟發(fā)展底盤。密切關注國家財稅、金融、房地產等領域重大政策，全力以赴向上爭取，凝聚穩(wěn)經濟、穩(wěn)增長、穩(wěn)投資的要素合力。提前篩選管長遠、利大局的項目清單，加快優(yōu)質項目滾動接續(xù)儲備，全力爭取萬億元國債、政府專項債等政策支持，爭取份額保持全省前列。精準把握財政轉移支付、金融創(chuàng)新工具等領域的政策導向和資金投向，結合溫州實際找準著力點，靠前對接、靠前謀劃、靠前發(fā)力，爭取要素支持。緊扣國務院全國超大特大城市城中村改造、全國低效用地再開發(fā)試點等發(fā)展機遇，全力爭取政策傾斜，壓實土地資源要素保障。
（二）聚焦穩(wěn)增長調結構，不斷鞏固回升向好態(tài)勢。全力以赴聚財增收，不斷做大收入蛋糕，鞏固和增強穩(wěn)中向好的基礎。堅持收入工作全市“一盤棋”，健全市縣縱向貫通、財稅橫向聯(lián)動的收入組織長效機制，凝聚增收合力。加大依法征收、科學理財力度，持續(xù)提升稅收管理精細化水平，深入挖掘潛在稅源。組建土地出讓“一地一專班”，積極研究土地出讓新模式，深化市場研判和意向排摸，調整土地供應結構，謀深謀細出讓時序與節(jié)奏，全力穩(wěn)定預期，推動房地產市場平穩(wěn)健康運行。依法依規(guī)挖掘盤活各類存量資源資產，挖掘低效資產價值，拓寬收入來源。
（三）聚焦培優(yōu)勢增動能，加速凝聚創(chuàng)新發(fā)展合力。堅持創(chuàng)新驅動，深化教育科技人才“三位一體”融合試點，大力支持科技創(chuàng)新走前列、塑品牌。深化財政科技投入穩(wěn)定增長機制，創(chuàng)新大孵化器集群發(fā)展財政保障體系，發(fā)揮科創(chuàng)基金引導撬動作用，系統(tǒng)提升“一區(qū)一廊一會一室一集群”創(chuàng)新能級。抓好世界青年科學家峰會統(tǒng)籌保障，支持更多高質量項目平臺轉化落地、更多高層次人才落戶溫州。創(chuàng)新財政教育經費供給側改革，強化高校知識價值激勵導向，加快推動在溫高校高質量內涵式發(fā)展，貫通高校產學研用鏈條。優(yōu)化人才戰(zhàn)略支持機制，建立健全績效掛鉤保障機制，助力打造近悅遠來的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之城。
（四）聚焦強主體興產業(yè)，優(yōu)化打造一流營商環(huán)境。堅持“兩個毫不動搖”“三個沒有變”，全面承接省“8+4”經濟政策體系，落實落細促進民營經濟發(fā)展壯大“31條”“32條”和我市“195條”任務清單，保障一攬子惠企政策高效精準實施，迭代推動惠企政策直達快享，2024年為市場主體減負200億元以上。把服務增值思維嵌入財政政策迭代、票據管理、政府采購等各方面全過程，助力打造一流營商環(huán)境。大力推進新型工業(yè)化，深化產業(yè)鏈鏈長制“十個一”機制，提速打造兩大萬億級產業(yè)集群，研究新能源產業(yè)全鏈條扶持機制。健全金融行業(yè)稅源培育機制，厚植發(fā)展優(yōu)勢。建好用好千億產業(yè)基金，聚力強鏈補鏈、招大引強，賦能實體經濟發(fā)展。更好釋放財金協(xié)同效應，深化應用技術產權證券化、科創(chuàng)指數(shù)貸等金融工具，探索數(shù)據資產融資第一單，加速政府性融資擔保體系改革，推動融資暢通。
（五）聚焦提能級塑品質，高標保障強城行動實施。聚焦聚力“強城行動”三年計劃，統(tǒng)籌土地、資本、政策等各方面要素，創(chuàng)新投融資模式，用足用好金融工具，全力支持提升中心城區(qū)首位度和大都市區(qū)綜合能級。全面推進“一核十片”建設三年行動，統(tǒng)籌財力推動項目開工建設。支持構建“5321”高鐵時空圈，重點保障杭溫高鐵、溫州南動車所及上蓋、青文高速、蒼泰高速等項目建設，打好綜合交通三年大會戰(zhàn)收官戰(zhàn)。持續(xù)實施城市更新行動，探索組建城市有機更新基金，全力支持老舊小區(qū)改造和未來社區(qū)建設。深化高水平醫(yī)院建設“登峰計劃”，支持建設16家高水平三級醫(yī)院。加強城市精細化管理，攻堅城鄉(xiāng)道路環(huán)境綜合整治提升三年行動，不斷提升城市管養(yǎng)水平。
（六）聚焦惠民生增福祉，扎實推進共富示范先行。探索財政領域推進共同富裕新路徑，圍繞縮小區(qū)域收入差距、“擴中提低”等目標任務，打造一批標志性成果。全力保障民生支出，繼續(xù)將財政支出增量的三分之二以上用于民生，支持實施公共服務“七優(yōu)享”工程。深化低收入家庭綜合幫扶集成改革，持續(xù)完善財政支持就業(yè)公共服務體系建設，建立健全分層分類社會救助體系。優(yōu)化醫(yī)療資源配置，支持發(fā)展普惠托育，構建老年友好“五大體系”，打響“溫馨善育·頤養(yǎng)溫州”品牌。完善職業(yè)教育差異化生均撥款、扶持民辦教育發(fā)展等制度辦法，推進教育資源擴優(yōu)提質。完善“文化溫州”扶持政策，支持公共文化服務新空間打造，釋放“后亞運時代”紅利。探索豐富財政支持鄉(xiāng)村振興的工具載體，放大財金支農杠桿作用，打造更多強產、興村、富民成果。
（七）聚焦夯基礎優(yōu)機制，持續(xù)強化預算剛性約束。進一步深化零基預算改革，迭代優(yōu)化項目庫管理機制、預算審核機制和預算支出標準體系，完善能增能減、有保有壓的動態(tài)分配機制。堅持量入為出，建立健全節(jié)約型財政保障機制，進一步深化落實黨政機關習慣過緊日子的措施。強化結轉結余資金管理，集中財力保障事關大局全局的重大決策、重大項目。深入研究市區(qū)財政事權和支出責任劃分改革，優(yōu)化財政資源配置。深化預算績效融合，將績效評估作為政策和項目出臺必備條件，完善預算安排與績效結果掛鉤機制，深化政府投資項目全生命周期績效評估機制運用，閉環(huán)管理提升績效監(jiān)管質效，確保財政資金用在“刀刃”上。
（八）聚焦除隱患保安全，堅決守牢財政風險底線。常態(tài)化開展“三保”動態(tài)監(jiān)管，完善縣（市、區(qū)）“三保”服務督導機制，持續(xù)做好庫款管控精細化管理，確保財政平穩(wěn)可持續(xù)運行。繼續(xù)實施“一債一策”“一地一案”化債行動，穩(wěn)妥有序化解隱性債務，嚴格執(zhí)行“三個不得立項”。落實失業(yè)保險、工傷保險省級統(tǒng)籌，建立健全風險監(jiān)測預警機制和缺口彌補長效機制，持續(xù)做大社保儲備基金“蓄水池”，確保社保基金可持續(xù)運行。不折不扣傳導落實財經紀律，加大資產盤活、樓堂館所、三公經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政等重點領域財會監(jiān)督力度，確保不發(fā)生重大財經紀律和審計問責風險。
各位代表，2024年是充滿機遇與挑戰(zhàn)的一年，讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在中共溫州市委的堅強領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導下，牢記囑托、砥礪前行，緊緊圍繞高質量發(fā)展這個首要任務，強化政策支持和資金保障，全力支持“續(xù)寫創(chuàng)新史、走好共富路、爭創(chuàng)先行市”，為譜寫中國式現(xiàn)代化溫州新篇章而努力奮斗！最后，對各位代表長期以來的充分理解與大力支持表示衷心的感謝!
附件：1.溫州市2023年全市和市本級一般公共預算執(zhí)行情況及
2024年全市和市本級一般公共預算（草案）
2.溫州市2023年全市和市本級政府性基金預算執(zhí)行情
況及2024年全市和市本級政府性基金預算（草案）
3.溫州市2023年全市和市本級社會保險基金預算執(zhí)行情
況及2024年全市和市本級社會保險基金預算（草案）
4.溫州市2023年全市和市本級國有資本經營預算執(zhí)行情
況及2024年全市和市本級國有資本經營預算（草案）
5.浙江溫州海洋經濟發(fā)展示范區(qū)2023年預算執(zhí)行情況
及2024年預算（草案）
6.溫州灣新區(qū)（高新區(qū)、經開區(qū)）2023年預算執(zhí)行情況
及2024年預算（草案）
7.溫州生態(tài)園2023年預算執(zhí)行情況及2024年預算（草案）
